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Pestaña : Configuración del sistema
Modulo: Administración
Pestaña : Configuración del sistema
Modulo: Administración
1.- IdInsumoEnlaceAmortizacionNCP:
Insumo que se agregará a la nota de crédito de proveedores de manera automática cuando se realice una nota de crédito de tipo amortización de anticipo a partir de una factura de anticipo.
Ver Facturación de viviendas
2.- ValidarAvancesContratosPorSupintYGteConst
Indica si el sistema esta configurado para que los avances de contratos se validen por las áreas de construcción y superintendencia, para visualizar el panel de Avances de contrato pendientes de validar es necesario que sea activada esta opción como SI.
Ver Autorización de Avances de Contratos desde Portal Ejecutivo
3.- ImporteMNPermitidoExcederEnFPdeOC
Indica el importe que se permite exceder al facturar una orden de compra. Si el importe excedido es mayor que el importe configurado entonces no permitirá grabar la factura. El importe puede capturarlo en la columna Valor.
Tema relacionado: Factura de Proveedores
4.- ValidarAvancesContratosPorSupintYGteConst
Indica si el sistema esta configurado para que los avances de contratos se validen por las áreas de contrucción y superintendencia
5.- ConfiguracionCorreoParaAlertarDocumentosREPSE
Esta configuración sirve para el envío de notificaciones de cargas de archivos en documentos REPSE generadas por los proveedores/contratistas desde el Portal de Proveedores.
6.- DestinatariosCorreoParaAlertarDocumentosREPSE
Deberá de asignar los correos que recibirán la notificación, de cargas de archivos en documentos REPSE generadas por los proveedores/contratistas desde el Portal de Proveedores, relacionado con el permiso numero 5 de este listado.
7.- FormatoHTMLCorreoParaAlertarDocumentosREPSE
Formato HTML para el cuerpo del correo que notifica la carga de nuevos archivos en los documentos REPSE, funciona para asignar un formato en HTML del correo que desea enviar. En esta configuración se puede asignar las siguientes variables para que en el momento en el que el correo se envíe estas puedan ser sustituida por los datos del documento REPSE al que se cargó el archivo:
@IdProveedor
@NombreProveedor
@Documento
@Contrato
@Obra
8.- AplicaMontosMayoresAPartirDe
Indica el limite para el importe de las facturas que vayan a ser autorizadas. Entonces cuando la factura sobrepasa dicha configuración la factura al autorizarse pasa a Preautorizada en lugar de Autorizada, ya que es necesaria una segunda autorización por un usuario con el permiso especial: Autorizar Montos Mayores.
Ver Autorizar Montos Mayores
9.- ConfiguracionCorreoParaEnvíoDeNotificaciones
Configuración de correo para envío de notificaciones
La información necesaria para el envío de los correos, tal como el usuario, contraseña, SMTP, Puerto y SSL, debe ser proporcionado por el servicio de correo contratado.
Tenga en cuenta que las cuentas de gmail necesita configurar su cuenta para renvió de correos