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Pestaña Costos: En esta pestaña podemos ver y editar la información financiera de la orden de compra.


Capturar manualmente importes: Esta es una opción que podemos utilizar para habilitar las casillas de captura de los descuentos, retenciones e IVA, esto para ponerlos manualmente y no como un porcentaje.

Aplicar impuestos por partida: Esta opción servirá para que en la pestaña de detalles aparezca un campo de IVA con el cual se pueda colocar el importe o el porcentaje correspondiente para cada insumo.

Moneda: Esta opción es el tipo de moneda que se utiliza para esa orden de compra, por defecto esta se coloca en pesos, pero utilizando el botón de búsqueda ( ) podemos filtrar los diferentes tipos de monedas que tenemos dadas de alta en el sistema y con ella manejar la moneda que necesitamos.

Tipo de cambio: Este campo se rellena automáticamente al seleccionar la moneda en que se realizara la orden de compra, esto se añade debido al tipo de cambio que se coloca en Herramientas -> Catálogos de configuración -> Tipos de cambio o en el tipo de cambio por defecto de la moneda.

Forma de pago: En esta sección podemos elegir el tipo de pago que se realizara al proveedor, las opciones que contiene esta opción son contado o crédito.

Notas: Este campo existe para colocar información con respecto a la requisición o al método de pago que se realiza en dicha compra.

Total de insumos: Este campo refleja la suma de los costos de todos los insumos que se agregan a la orden de compra.

Otros Gastos: En esta sección se puede colocar un importe que sea referente a algún otro gasto que no se incluya con los insumo, como por ejemplo si el proveedor incluye un costo por la entrega del material.

Importe: En este campo podemos ver reflejada la suma del total de insumos y del campo Otros gastos.

Descuento 1: Este es un campo en el que se pude agregar el porcentaje de algún descuento que nos brinde el proveedor, si en lugar de poner un porcentaje deseamos colocar un importe debemos de habilitar la opción Capturar manualmente los importes.

Descuento 2: Este es un campo en el que se pude agregar el porcentaje de algún descuento que nos brinde el proveedor, si en lugar de poner un porcentaje deseamos colocar un importe debemos de habilitar la opción Capturar manualmente los importes.

Subtotal: Este campo refleja la resta de los descuentos y del campo Importe.

IVA: Este campo se rellena automáticamente con el porcentaje de IVA que se capturo al dar de alta los proveedores, aun así este puede ser modificado, colocando la cantidad correcta del IVA, si en lugar del porcentaje se desea capturar el importe del IVA deberán habilitar la opción Capturar manualmente los importes.

Retención 1: Este es un campo en el que se pude agregar el porcentaje de alguna retención que se le asigne al proveedor, si en lugar de poner un porcentaje deseamos colocar un importe debemos de habilitar la opción Capturar manualmente los importes.

Retención 2: Este es un campo en el que se pude agregar el porcentaje de alguna retención que se le asigne al proveedor, si en lugar de poner un porcentaje deseamos colocar un importe debemos de habilitar la opción Capturar manualmente los importes.

Retención 3: Este es un campo en el que se pude agregar el porcentaje de alguna retención que se le asigne al proveedor, si en lugar de poner un porcentaje deseamos colocar un importe debemos de habilitar la opción Capturar manualmente los importes.

Total: Este el resultado final de la suma del subtotal con el IVA y la resta de las retenciones, este es el total que se deberá de dar al proveedor.

Anticipos: Esta sección esta diseñada para generar un anticipo a los proveedores, en esta sección uno puede agregar los anticipos necesarios que el proveedor solicite para liberar la orden de compra.

Para agregar un anticipo debemos de dar clic en el botón Agregar anticipo, con este nos abrirá una pantalla en la cual podremos agregar el porcentaje del anticipo autorizado que se otorgara a esa Orden de compra y alguna nota de por que se genera dicho anticipo.                                                    

agregar anticipo a oc


SOLICITUD DE ANTICIPO

Si deseamos modificar un anticipo deberemos de utilizar el botón modificar, el cual nos abrirá la pantalla de la solicitud de anticipo con la cual podremos modificar el porcentaje autorizado, el estatus o el IVA del anticipo.


Si deseamos eliminar dicho anticipo deberemos de seleccionar el anticipo y dar clic en el botón eliminar, con este nos preguntara si deseamos eliminar el anticipo y si damos clic en si este será eliminado, esto a menos que el anticipo se encuentre en un estatus diferente al de A revisión.


Si el anticipo que agregamos deseamos facturarlo deberemos seleccionarlo y dar clic en el botón de Facturar anticipo,  con ello nos abrirá la pantalla de facturas de proveedores para poder registrarla en el sistema, para poder hacer uso de esta opción el anticipo debe estar en estatus autorizado.


FACTURA DE ANTICIPO GENERADA DESDE ORDEN DE COMPRA
Una vez generada la factura el sistema asignará dicha factura como anticipo e indicará la orden de compra donde procede, esto se puede observar desde la pestaña Costos y Pedimentos.