Perfil de Usuario_PermisosEspeciales_Administración

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Ubicación: Menú > Herramientas > Perfil de usuario

Pestaña: Permisos Especiales
Modulo:  Administración
Nota:    Después de otorgar o quitar permisos, dar clic en guardar y el usuario deberá cerrar el sistema y abrirlo de nuevo para que observe los cambios aplicados.

1.- Vincular estimación con factura: Al permitir este proceso se activan el botón correspondiente en el listado de Facturación de Clientes para que el usuario logre vincular la factura con la estimación correspondiente.
El dejar desactivada esta opción el botón se visualizará bloqueado.

2.-Desvincular estimación con factura: Al permitir este proceso se activan el botón correspondiente en el listado de Facturación de Clientes para que el usuario logre desvincular la factura de cliente de la estimación correspondiente.
El dejar desactivada esta opción el botón se visualizará bloqueado.

3.-Modificar (ID) Obra en Facturas de Clientes: Activa el botón en el listado de Facturas de Clientes para que se permita modificar la obra en la factura.

4.-Fusionar proveedores: Si se activa este check se otorga permiso en el Catalogo de Proveedores para que se active el botón Fusionar Proveedores. (V. 2021.1.190)

5.-Asignación de conceptos de IETU en el catálogo de proveedores: Si se activa este check se otorga permiso en el Catalogo de Proveedores para que se active el botón asignación de conceptos IETU. (V. 2021.1.190)

6.-Autorizar documentos REPSE asignados a Proveedores: Este permiso habilita que el usuario pueda validar los archivos importados para los documentos REPSE. (V. 2022.1.14)

7.-Alerta de proveedores con documentos REPSE pendientes de autorizar o importar: este permiso habilitará que el usuario pueda ver una alerta de los proveedores que tienen documentos REPSE pendientes de validar o importar, esto en el inicio de sesión. (V. 2022.1.14)

8.-Asignar o modificar los archivos CER, KEY y password en parámetros de la empresa: Se activa para permitir cambiar dichos archivos en Herramientas > Parámetros de la Empresa 
Pestaña: Configuración del sistema
Filtro: Facturación 
Claves: CSDArchivoCER  | CSDArchivoKEY  | CSDPassword


9.-Cambiar series en factura de clientes: Al activar este permiso el sistema activa en la Factura de clientes un botón el cual permite realizar cambios de series, de lo contrario el botón no se muestra en la factura.

10.-Aplicar afectación a la factura desde la nota de crédito: Al activar el proceso el sistema da permisos para que los usuarios con dicho perfil pueda aplicar afectaciones de lo contrario no contará con dicho permiso, este cambio servirá para el caso de Notas de Crédito de Clientes y de Proveedores.

11.-Conciliación bancaria automatizada: Se activa dicha opción para que en el Modulo Bancario > Movimientos por cuenta el sistema active el botón conciliación bancaria automatizada.
Nota: Para observar los cambios realizados es necesario cerrar el sistema y abrir nuevamente.